第一部分  古蔺县公安局概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

负责贯彻落实同级党委和政府、上级公安机关的工作部署，承担预防、打击违法犯罪和服务群众等职能，具体负责本行政区域内治安管理、刑事案件侦办和服务人民群众等工作。

（二）机构设置

内设所、室、队20个，直属机构3个，基层派出所23个。

二、部门预算单位构成

一级预算单位1个，行政单位1个。

第二部分  古蔺县公安局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

古蔺县公安局2026年预算收入总计11924.28万元，较上年减少了630.27万元，下降5.02%。其中：当年财政拨款收入11924.28万元，占100%，上年结转收入0万元。

古蔺县公安局2026年支出预算11924.28万元，较上年减少了630.27万元，下降5.02%。其中：人员支出7211.37万元，占60.48%，日常公用支出834.78万元，占7%，项目支出3878.13万元，占32.52%。

二、财政拨款收支情况

古蔺县公安局2026年财政拨款收支总预算11924.28万元（其中一般公共预算拨款11924.28万元、政府性基金预算拨款0万元），比2025年财政拨款收支总预算减少630.27万元，下降5.02%。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入11924.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：公共安全支出10374.58万元、社会保障和就业支出761.33万元、卫生健康支出248.21万元、住房保障支出540.16万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

古蔺县公安局2026年一般公共预算当年拨款11924.28万元，比上年预算数减少630.27万元，下降5.02%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出10374.58万元，占预算总额的87%；社会保障和就业支出761.33万元，占预算总额的6.39%；卫生健康支出248.21万元，占预算总额的2.08%；住房保障支出540.16万元，占预算总额的4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出10374.58万元。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

2.社会保障和就业支出761.33万元。主要用于为职工缴纳基本养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出248.21万元。主要用于为职工缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障支出540.16万元。主要用于为职工缴纳住房公积金 。

四、一般公共预算基本支出情况说明

古蔺县公安局2026年一般公共预算基本支出8046.15万元，其中：

人员经费7211.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费834.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数10万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年无增减

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年无增减

本年度公务接待费计划主要用于按规定开展的各类考察、调研、检查等公务活动产生的公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费较上年无增减

（四）公务用车购置费较上年无增减

单位现有公务用车76辆，其中：轿车38辆，越野车30辆，多功能乘用车8辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

古蔺县公安局2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

古蔺县公安局2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年古蔺县公安局机关行政运行经费安排834.78万元，较上年增加了13.04万元，增加1.59%。

（二）政府采购情况

2026年古蔺县公安局安排政府采购预算0万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

2026年古蔺县公安局共有车辆76辆，其中执法执勤用车76辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：古蔺县公安局2026年部门预算公开表.xlsx