古蔺县综合行政执法局 关于2026年部门预算编制的说明
根据古蔺县财政局《关于2026年县级部门预算编制口径的建议意见的通知》的文件要求，现将本单位2026年部门预算编制作如下说明：
一、部门主要职责及机构设置情况
古蔺县综合行政执法局主要负责城市管理、城乡环境综合治理等方面的工作职能；内设机构6个，分别是办公室（含项目办）、计划财务股、政策法规股、城乡容貌管理股、环境卫生管理股、市政管理股，以及下属单位：古蔺县市政工程和园林管理所、古蔺县城市建设管理综合行政执法大队、古蔺县环境卫生管理所。
二、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况
本部门预算情况：2026年，年度预算共计1048.97万元，基本支出预算837.01万元，项目支出预算211.96万元，全部来源于财政拨款收入。
三、收支预算总体情况
（一）2026年公共财政收支预算情况
2026年财政拨款预算共计1048.97万元。基本支出预算837.01万元，项目支出预算211.96万元。
（二）2026年政府性基金支出预算情况
本单位2026年无政府性基金支出预算。
（三）2026年国有资本经营支出预算情况
本单位2026年无国有资本经营支出预算。
四、财政拨款支出预算安排情况
2026年财政拨款预算共计1048.97万元。其中，本年一般公共预算基本支出财政拨款837.01万元，具体预算安排如下：
（一）工资福利支出预算7762.78万元，用于保障人员工资福利支出、公用经费支出，具体情况：
（1）工资福利支出：648.99元，用于职工基本工资及津补贴支出、一次性奖金及绩效工资费用。
（2）社会保障缴费支出：113.79万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出84.35万元；职工基本医疗保险及医疗费补助、工伤保险、生育保险等计29.44万元。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出：9.24万元。
（4）住房公积金：63.26万元。
（二）商品和服务支出预算74.24万元，用于保障本单位正常运转开支，具体情况：
（1）公用经费：59.27万元，含差旅费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、办公费、公务用车 运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（2）工会经费及福利费14.97万元。
（三）对个人和家庭的补助预算9.9万元，具体情况：用于离退休人员生活补助费、遗属补助、医疗补助等。
五、政府采购安排情况及说明
根据单位业务工作需要，本年度预算拟采购2台打、复印机及档案用办公用文件柜等办公设备一批。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
1.公务接待费财政拨款预算2万元。
2.公务用车运行维护费财政拨款预算6万元。
3.无因公出国（境）费财政拨款预算。
七、专业性名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、其它相关事项说明
无。
附表：古蔺县综合行政执法局2026部门预算公开报表 (1)
古蔺县综合行政执法局
2026年2月3日
