古蔺县观文初级中学校2026年度预算公开
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规
2、负责实施初中义务教育
3、促进基础教育发展
4、开展初中学历教育,以及相关的社会服务
(二)机构设置人员情况
1、下设置办公室、德育处、总务处、学生资助中心、教务处。单位性质属全额事业单位,属205类02款03项,教育-基础教育-初中教育;221类02款01项住房公积金。
2、机构人员情况:现有在职在编人员104人,退休21人,遗属补助3人。
二、2026年重点工作计划
按照教育局的安排,认真开展教育教学及学校管理工作,完成年度教学工作任务,推行教育教学改革,巩固教育成果。同时加强学校基础设施建设,确保教育教学工作顺利开展。
1、抓好教育常规管理,营造更好的办学氛围,创新机制、强化措施,提高管理效能。
2、高度重视安全工作,构建平安校园。
三、部门预算情况(详见附件1)
以我校2025年12月工资基金、13月工资、预留绩效为基数,以实有教师104人、学生1377人核算:
1、基本工资:537.72万元
2、人员津贴补贴:94.71万元
3、年终一次性奖金:44.81万元
4、绩效工资:455.28万元
5、机关事业养老保险:141.88万元
6、职业年金:70.94万元
7、职工基本医疗保险:67.78元
8、其他社会保障缴费:20.04万元
9、住房公积金:106.41万元
10、工会费:17.74万元
11、福利费:18.95万元
12、其他商品和服务支出:6.08万元
13、对个人和家庭的补助:4.77元
总计收入1587.11万元,其中财政补助收入1587.11万元。以上预算,严格按照财政局的编制要求及说明,交法人审核确认。
四、收支预算总体情况
1、2026年收入预算情况
2026年收入预算总数合计为1587.11万元。其中:初中教育支出为1480.7万元,住房支出为106.41万元。
2、预算收入增减变化情况
2026年收入预算为1587.11万元,2025年收入预算为1459.28万元。增加变化原因为教师统筹经费补助匹配的社保公积金单位缴费纳入预算。
3、2026年政府性基金支出预算情况
2026年我校无政府性基金支出预算。
4、2026年国有资本经营预算支出预算情况
2026年我校无国有资本经营预算支出。
五、财政拨款支出预算安排情况
部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。初中教育支出用于保障教育教学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、维修费、劳务费等日常公用经费。住房公积金是用于保障教职工住房的经费支出。
2026年部门预算一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1、初中教育支出1480.7万元。主要用于:保障教师工资,缴纳相关保险等,保障教学工作正常开展。
2、住房保障支出106.41万元,主要用于教师缴纳住房公积金。
六、2024年机关运行经费安排情况
无
七、2024年政府性基金支出情况
无
八、2024年国有资本经营预算支出预算情况
无
九、政府采购安排情况及说明
无
十、“三公”经费财政拨款预算安排情况
1、“三公”经费安排总体情况
无
2、“三公”经费增减变化原因说明
无
十一、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指按照下发预算口径核定的省级财政当年拨付的资金。
2.教育收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。高中教育收取的学费住宿费等。
3.本单位属教育:指205类03款02项教育-职业教育-中等职业教育及205类02款04项教育-普通教育-高中教育,221类02款01项住房公积金2个类款项。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、其他相关事项说明
无
