古蔺县中城初级中学校2026年预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。
2.负责初中义务教育、推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。
3.负责本单位教育经费的统筹管理,积极筹措教育经费、保证教育教学工作正常有序地运行。
4.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,会同上级部门加强学校领导班子建设。
5.负责本校的学籍学历管理工作,会同有关主管部门拟订高级中学的招生计划并组织实施。
6.承办上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
古蔺县中城初级中学校2026年共有151名教职工(其中全额事业人员151人)。现有在编在职人员151人,退休人员66人,学校有49个班,学生2713人。
二、2026年重点工作计划
1.认真贯彻落实党的二十大精神,着力推进教育发展。
以党的二十大精神为指导,贯彻落实教育发展规划纲要,实施四川省中长期教育改革和发展规划纲要,继续推进教育改革向纵深发展。
2.加强教师队伍建设,提升师资队伍整体素质
认真贯彻全国教师工作会议精神和国务院《关于加强教师队伍建设的意见》,狠抓师德师风建设。
3.深入实施教育民生工程,着力解决热点难点问题
2026年,中央省县继续实施营养午餐政策,健全贫困寄宿生资助体系,认真落实“立档建卡贫困户学生”就学政策,保证不能让一个学生因为家庭贫困而辍学。
三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况
2026年部门预算财政补助收入总额为2469.58万元,其中:工资福利支出2384.84万元,商品和服务支出76.78万元,对个人和家庭的补助支出7.96万元,无“三公”经费预算。
四、收支预算总体情况
(一)2026年公共财政收支预算情况
2026年预算收入2469.58万元,2025年预算收入2413.01万元,比2025年增加56.57万元,同比增加率2.3%。主要原因是在职教师调资,学生人数增加。
五、财政拨款支出预算安排情况
(一)2026年预算安排工资福利支出2384.84万元,2025年预算安排工资福利支出2333.26万元,比2025年增加51.58万元,同比增加率2.2%。主要原因是在职教师薪级工资增长,教师职称工资人数增加。
(二)2026年预算安排商品和服务支出76.78万元,2025年预算安排商品和服务支出72.16万元,比2025年增加4.62万元,同比增长率6.4%。主要原因是在校学生人数增加。
(三)2026年预算安排对个人和家庭的补助支出7.96万元,2025年预算安排对个人和家庭的补助支出7.6万元,比2025年增加0.36万元。主要原因是退休人员增加。
六、政府采购安排情况及说明
2026年中城中学校无大宗采购预算。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
(一)因公出国(境)经费
2026年中城中学校无因公出国(境)人次,因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2026年中城中学校无公务接待费,公务接待费0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2026年中城中学校无公务用车购置及运行维护费,公务用车购置及运行维护费0万元。
八、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
