一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

2.负责实施小学义务教育。

3.推进小学教育教学改革,全面实施素质教育。

4.促进基础教育的发展。

5.开展学前教育以及与小学教育相关的各种培训。

(二)2026年重点工作

1.加强学校基础设施建设,巩固均衡教育成果;

2.加强教师教学常规管理,确保教育教学工作顺利开展。

二、部门概况

古蔺县大寨苗族乡中心校现有在职公办教师46人,工勤人员1人,遗属补助人员7人,基本支出人员经费预算表人头人数47人,学生人数共733人,其中小学学生411人,初中学生197人,幼儿园学生125人。

我单位性质属全额事业单位,属205类02款01项,教育-基础教育-学前教育;205类02款02项,教育-基础教育-小学教育; 221类02款01项住房公积金。

三、收支预算总体情况

以我校2025年12月工资基金、13月工资、预留绩效为基数,以实有学生数核算县级补助公用经费:

1.县级补助公用经费:小学411人*20元,计8220元,初中197人*40元,计7880元,合计16100元。

2.在职公办教师46人,工勤人员1人,其中非义务教育教师4人,小学教师25人,初中教师17人。基本工资213.45万元,人员津贴补贴45.85万元,年终一次性奖金17.79万元,下达绩效工资278.92万元。

3.社会保障缴费:职业年金29.58万元;事业医疗保险27.1万元;养老保险59.17万元,其他社会保障8.95万元。

4.住房公积金44.37万元。

5.职工福利费6.4万元。

6.生活补助7.06万元。

7.退休医疗补助1.56万元。

8.学前教育保教费14.58万元(事业收入)。

9.工会经费7.4万元(不下达)。

10.预留绩效工资36.19万元(不下达)。

11.对个人和家庭的补助8.62万元。

总计收入688.39万元,其中财政补助收入688.39万元,其他收入0万元。

以上预算,严格按照财政局的编制要求及说明,交法人审核确认。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出,是用于保障教育教学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电、维修、购置、学生生活费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障教育教学正常的经费支出。

五、2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出主要用于:保障教师工资,缴纳相关保险等,保障教学工作正常开展。

(二)住房保障支出主要用于教师缴纳住房公积金。“

“三公”经费财政拨款预算安排情况

古蔺县大寨苗族乡中心小学校“三公”经费未预算

六、机关运行经费预算情况

古蔺县大寨苗族乡中心小学校无机关运行经费预算

七、政府采购预算情况

古蔺县大寨苗族乡中心小学校无政府采购预算

                          古蔺县大寨苗族乡中心小学校

                                 2026年2月2日