按照部门预算相关要求，我委开展了2026年部门预算编制工作，现将本单位2026年部门预算编制情况说明如下。

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）机构组成

中共古蔺县纪律检查委员会和古蔺县监察委员会合署办公，设置内设机构18个,包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、纪检监察干部监督室、法规研究室、第一至第八纪检监察室、机关党委；下属事业单位1个，即古蔺县网络政务与电教中心（全额事业单位）。

（二）部门职责

主管全县党的纪律检查工作和监察工作。

（三）人员概况

纪委监委共有行政编制92个、事业编制9个。截至2025年12月底，行政在编78人、事业在编8人，合计86人；退休人员26人；临聘人员6人（含2名劳务派遣人员）。

二、2026年重点工作

（一）强化政治监督，服务保障中国式现代化古蔺新篇章行稳致远;

（二）深化作风建设，不断营造遵规守纪、干事创业良好环境;   

（三）坚决惩贪治腐，持续保持反腐败斗争高压态势和治理效能;

（四）大抓集中整治，切实维护人民群众切身利益和合法权益;

（五）开展政治巡察，有力彰显巡察利剑的警醒震慑遏制作用;

（六）推动改革创新，着力增强工作的系统性协同性有效性;

（七）锻造铁军队伍，全面夯实新时代纪检监察工作根基。

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况

2026年，本部门预算总收入为1952.12万元，预算总支出为1952.12万元，预算总支出全部为财政拨款。

四、收支预算总体情况

（一）2026年公共财政收支预算情况

2026年，本部门预算总收入1952.12万元，支出预算为1952.12万元，较2025年减少8.79万元，下降0.45%，原因是在职人员年龄结构变化，2025年度退休3人，新招、调入17人，调出14人，总人数与上年一样。

（二）2026年政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出。

（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况

无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排支出主要用于保障部门人员经费、完成日常工作任务以及承担的纪检监察工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出、人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、手续费、维修（护）费、公车运行维护费、公务接待费等日常公用经费。2026年预算安排基本支出1746.12万元，较上年增长21.21万元，增长1.23%，变动原因是：预算人员总数与上年一样，但人员职务级别、工资待遇不一样。

机关运行经费支出，是用于保障日常运转，包括机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、手续费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费、公务交通补贴等，2025年预算安排机关运行经费支出273.63万元，较上年减少6.11万元，下降2.18%，主要原因是人员职务职级与上年有变化、车补预算减少等。

项目支出，是用于保障案件查办、纪检专网运行等经费支出。2026年安排项目支出206万元，较上年减少30万元，下降12.71%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行支出1532.17万元，较上年减少32.19万元，下降2.06%。行政运行主要用于：在职职工的工资福利支出、办公费、案件查办等日常支出、专项支出。变动原因：因工作需要办案项目支出预算减少30万。

（二）社会保障和就业支出231.62万元，较上年增加6.69万元，增长2.97%，主要用于在职职工的养老保险、职业年金缴费、工伤保险、生育保险、行政单位离退休福利费支出等。

 （三）医疗卫生支出61.9万元，较上年增加14.33万元，增长30.12%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出，增长原因：今年将公务员医疗补助科目预算12.12万元从功能科目“行政运行”类调整到“医疗卫生支出”类，导致该项科目预算增加。

（四）住房保障支出126.44万元，较上年增加2.39万元，增长1.93%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、政府采购安排情况及说明

未安排政府采购预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费用6万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2026年基本支出安排公务接待费2.4万元，用于公务接待，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费用

公务用车购置及运行费用预算数为6万元，其中公务用车购置费为0万元，运行费用为6万元，与上年持平。

八、名词解释

     1、一般公共服务支出：主要就是用于职工工资及津贴补贴、办公费、水电费、差旅费、接待费等支出。

    2、社会保障和就业支出：主要用于购买职工工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、职业年金、退休人员慰问金。
    3、医疗卫生支出：用于购买职工医疗保险费。
    4、住房保障支出：用于职工缴交住房公积金。

    5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括有于购置固定资产、战略性和应急储备支出）

    12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    附件：中共古蔺县纪委2026年“三公”经费预算公开表

中共古蔺县纪委2026年“三公”经费预算公开表.xls