一、部门主要职责及机构设置情况

(一)基本职能

1.实施中小学义务教育

2.促进基础教育发展

3.中小学学历教育(相关社会服务)

(二) 机构设置情况

护家小学内设小学3间,中心幼儿园1间及附属幼儿园2间。2024年末单位有在职教职员工68人(含县备案教师2人),其中专业技术人员66人,退休教师61人。年末有教学班级31个,学生人数1000人。

二、2026年重点工作计划

1.实施中小学义务教育;

2.促进教育基础发展;

3.中小学学历教育(相关社会服务)。

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况

2026年部门预算收入11707399.00元,其中财政补助收入11707399.00元;部门支出预算为11707399.00元,其中工资福利支出10824313.00元,日常公用支出679338.00元,对个人和家庭的补助支出203748.00元。    

四、收支预算总体情况

(一)2026年公共财政收支预算情况

2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

教育支出10916461.00元。主要用于:教师工资福利支出及办公经费支出。

住房保障支出790938.00元。

(二)2026年政府性基金支出预算情况

2026年无政府性基金预算。

(三)2026年国有资本经营预算支出预算情况

2026年无国有资本经营支出预算。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

(一)“三公”经费安排总体情况

1.2026年“三公”经费财政拨款预算数0.00元,其中:因公出国(境)经费0.00元,公务接待费0.00元,公务用车购置及运行维护费0.00元(其中:公务用车购置经费0.00元,公务用车运行维护经费0.00万元)。

因公出国无预算经费。

2.公务接待费无预算经费。

3.公务用车购置及运行维护费无预算。

(二)“三公”经费增减变化原因说明

我单位无“三公”经费预算。

六、政府采购安排情况及说明

2026年我校政府采购资金为0元。

七、专业性名词解释

1.教育(205类)、普通教育(20502款)、学前教育(2050201项)、小学教育(2050202项)、初中教育(2050203项)、其他普通教育支出(2050299项)。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法治化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

7.财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

八、其他相关事项说明

2026年预算坚持“人员经费标准化、公用经费定额化、专项经费项目化”原则进行编审。

护家小学2026年预算公开报表