一、部门主要职责及机构设置情况

主要职责:实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。我校属于乡镇中学,2008年5月上收为一级预算单位。现有在编教职工44人,退休教师1人,遗属1人,学生598人。

机构设置:教学服务中心、学生发展中心、后勤服务中心、党政办公室。

.二、2026年重点工作计划

1.主抓学校的教学质量,使学校教学质量稳步提高。

2.逐步搞好学校基础设施,美化教学环境,营造良好学习氛围。

3.抓好学校的安全教育工作,确保无不安全事故发生

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况

2026年全年预算收入687.1万元

四、收支预算总体情况

(一)2026年公共财政收支预算情况

工资福利支出:668.74万元,其中基本工资:230.48万元,津贴补贴:40.74万元,年终一次性奖金:19.21万元,绩效工资:101.13万元,基本养老保险:61.87万元,职业年金:30.93万元,基本医疗保险:29.37万元,其它社会保障缴费:8.612万元,住房公积金46.4万元。

商品和服务支出:17.16万元,其中工会费:7.73万元;生均公用经费:2.39万元;福利费:6.91万元。

社会福利和救助支出:1.2万元

预算收支增减变化情况:2025年预算金额为685.01万元,2026年预算金额为687.1万元,增加原因为:1教师人数工资福利待遇提升,同时增加社保缴费及住房公积金基数预算。

(二)2026年政府性基金支出预算情况

无

(三)2026年国有资本经营预算支出预算情况

无

五、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担主管部门下达的相关工作。其中:

基本支出,是用于保障学校教学工作正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类用于以下方面:

一般公共服务支出682.01万元。主要用于:在职人员的工资性支出、工会费、办公费、福利费、遗属补助等。

1、工资福利支出:668.74万元。

2、商品和服务支出:17.16万元。

3、社会福利和救助支出:1.2万元

六、政府采购安排情况及说明

无

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

(一)“三公”经费安排总体情况

无

(二)“三公”经费增减变化原因说明

无

八、2026年国有资本经营预算支出预算情况

无

九、专业性名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;     公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、其他相关事项说明

本预算只含县本级预算,不含专项预算,不含中央和省级转移支付预算。

附件-古蔺县椒园镇初级中学校2026部门预算公开报表（单位公开）