第一部分  古蔺县蔺阳中学概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1.实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

3.高中学历教育(相关社会服务)

(二)机构设置

单位下设党政事务中心、教学研发中心、教学评估中心、德育安全中心、后勤保障中心、学生发展中心等六个科室管理三个年级组(高一、高二、高三年级组)。

二、2026年重点工作计划

1.实施高中学历教育

2.促进基础教育发展

第二部分  古蔺县蔺阳中学校2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2026年预算收入总额5573.31万元,较2025年预算5426.10万元增加了147.21万元,增加了2.72%。增加的主要原因:

1.2026年在职人员较2025年有所增加,导致个人经费支出增加。

2.2026年在职人员因2024年工资调标有所提高,导致个人经费支出增加。

3.2026年财政专户管理资金因学生人数下降收入较2025年预算有所减少。

2026年预算支出总额5573.31万元,较上年预算增加了147.21万元,增加了2.72%。减少的主要原因:

1.2026年在职人员较2025年有所增加,导致个人经费支出减少。

2.2026年在职人员因2024年工资调标有所提高,导致个人经费支出增加。

2.2026年学生人数减少导致支出减少。

二、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算4935.51万元(其中一般公共预算财政拨款4935.51万元、政府性基金预算拨款0万元),比2025年财政拨款收支4521.10万元总预算增加了414.41万元、增加了9.17%,增加的主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资标准提高导致人头经费增加。

收入包括:当年一般公共预算财政拨款收入4935.51万元。支出包括:高中教育支出4588.99万元、住房保障支出346.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款4935.51万元,比上年预算数增加了414.41万元,变动的主要原因是在职人员人数增加和在职人员工资标准提高导致人头经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

高中教育支出4588.99万元,占预算总额的92.98%;住房保障支出346.52万元,占预算总额的7.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.人员工资支出3476.59万元。

2.工会福利支出128.42万元

3.社会保障和就业支出716.14万元。主要用于养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出267.84万元,主要用于医疗保险、生育保险、医疗保险补助缴费支出。

5.住房保障支出346.52万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出4935.51万元,其中:

人员经费4807.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费128.42万元,主要包括:工会经费、福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元,因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0.00万元,单位无因公出国人员,故未预算因公出国境费。

(二)公务接待费较上年预算减少(增加)0.00万元,单位未预算业务招待费和业务接待费。

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少(增加)0.00万元,单位公务用车辆因停止使用,故未预算公务用车运行维护费。

(四)公务用车购置费较上年预算减少(增加)0.00万元,单位公务用车因停止使用,故未预算公务用车购置费。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

本年度单位因公务用车辆因停止使用,故不预算费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2029年国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2029年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元,因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

根据单位性质,本单位2026年无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年未安排政府采购预算经费。

(三)国有资产占有使用情况

2026年共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2026年100万元以上项目按要求编制了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、其他相关事项说明

2026年单位经费预算,严格按《古蔺县财政局关于2025年县级部门预算编制口径的通知》文件要求,将经费预算编制到人头上。高中县级财政拨款支出中除工会、福利费外未预算其他公用经费,学生助学支出在教体局资助中心进行预算办理支出。

蔺阳中学2026年部门预算公开报表