古蔺县第三小学校2026年预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
1.部门主要职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展。
贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规,执行有关地方性法规、规章并监督实施。拟定古蔺县第三小学校教育事业发展规划,负责学校教育的统筹规划和协调管理,指导学校的教育教学改革和布局结构的调整,负责本学区学校基本信息的统计、分析、上报工作,指导本学区学校教育信息化建设工作。负责本学区学校义务教育的宏观指导与协调,推进本学区学校义务教育均衡发展和促进教育公平,指导义务教育、幼儿教育工作,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。
2. 古蔺县第三小学校下设2间村小,单位性质属全额事业单位,属205类02款02项 教育-普通教育-小学教育、229类03款01项其他支出-住房公积金2个类款项。现有在职公办教师112人,退休人员150人。学生人数2600人。
二、2026年重点工作计划
2026年我校工作重点为强化队伍建设。进一步加强领导班子自身建设,打造一支讲政治、守纪律、通业务、懂政策、懂管理、理念新、作风实、比贡献、讲奉献、想干事、能干事的干部队伍。强化教师队伍建设,打造“修身、敬业、爱生、奉献”的教师队伍。
遵循市县教育工作会议的部署,贯彻县教育局相关工作会议精神,进一步提高办学品位,努力提高教学质量,注重校园特色建设,以更宽广的视野来思考学校的发展,不断提高学校的管理内涵与品质,以规范加特色,在实施素质教育上多想办法、多出成果。要进一步提升学校工作管理艺术,抓大放小,在具体工作中超脱出来,充分发挥教代会、各部门及各班主任的作用,加强层级管理,充分发挥中层干部工作的主动性、积极性和创造性,发挥党支部的参谋作用和执行能力,充分发挥全校教师的主人翁精神。在管理上出经验。在特色上做文章。进一步修订、完善、督促执行好学校的各项制度。要进一步带领全校师生创新创优,为三小教育的发展增光添彩。
三、本部门预算的汇总预算情况
2026年预算中财政经费拨款补助为1815.77万元。全年共计预算数据为:1815.77万元。无“三公”经费预算。
四、收支预算总体情况
我校以2025年10月工资基金、13月工资、预留绩效为基数,以实有学生数核算县级补助公用经费:
1.县级补助公用经费:2600×20元,共计5.2万元;
2.在职公办教师113人,基本工资670.4万元,人员津贴补贴47.15万元,年终一次性奖金55.87万元,独子费0.01万元,预留绩效工资87.46万元,下达绩效工资189.13万元,统筹待遇203.4万元。
3.社会保障缴费:事业医疗保险78.07万元,养老保险168万元,其他社会保障缴费8.4万元。
4.住房公积金126万元;
5.商品和服务支出:工会经费21万元,福利费20.11万元,退休人员福利费19.17万元。
6.公务员互助医疗补助13.56万元,退休人员医疗费补助17.88万元。
7.事业职业年金84万元(不下达);
8.遗属补助0.97万元;
总计收入1815.77万元,其中财政补助收入1815.77万元。
以上预算,严格按照财政局的编制要求及说明,交法人审核确认。
五、财政拨款支出预算安排情况
2026年我校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.教育支出1689.77万元。主要用于学校教职员工的工资福利支出及学校的办公支出。较2025年一般公共服务支出1772.41万元减少82.64万元,减少的原因是人员的减少。
2.住房保障支出126万元。主要用于学校教职员工的住房公积金。较2025年住房保障支出130.31万元减少4.31万元,减少原因是在职人员减少。
六、政府采购安排情况及说明
2026年我校政府采购资金为0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
(一)“三公”经费安排总体情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置经费0万元,公务用车运行维护经费0万元)。
1.因公出国(境)经费无。
2.公务接待费无。
3.公务用车购置及运行维护费无。
(二)“三公”经费增减变化原因说明
我校2026年预算无“三公”经费。
八、专业性名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、其他相关事项说明
本预算只含县本级预算,不含专项预算,不含中央和省级转移支付预算。
