古蔺县人民政府金兰街道办事处2026年部门预算公开报表.xlsx

古蔺县人民政府金兰街道办事处

2026年财政预算编制说明

一、       基本职能及主要工作

二、       (一)、基本职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

 6、加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（社区）居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）居民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施街道村（社区）建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）2025年主要工作

 我街道将按照上级指示及要求，全面推进全街道经济建设工作，让我街道经济发展再上新台阶。

 1、依托项目抓发展。围绕在建和拟建项目，抓好我街道基础设施建设工作，招商引资工作，为我街道经济发展打下坚实基础。

  2、全面抓好脱贫攻坚暨乡村振兴衔接工作。继续做好“一对一”帮扶，认真落实帮扶措施，激发困难群众的自身造血功能，促进群众生产生活条件改善、致富能力提升。发挥贫困社区区域优势，宣传好扶贫工作政策，努力改善贫困村基础设施建设。强化督促考核，进一步落实完善对口帮扶机制，形成全街道上下人人抓扶贫，实现真扶贫的良好工作局面。

 3、扎实做好治安安全稳定工作。加强公共安全管理，加大安全生产监管力度，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全；畅通和规范群众利益诉求表达、利益协调、权益保障渠道，努力把各类矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态；加强重点区域社会治安综合治理，严密防范、依法打击各种违法犯罪活动，营造和谐稳定的发展环境。

 4、全力做好城乡环境治理工作。持续加大集街道环境治理工作力度，巩固“街道容街道貌示范街道”创建成果。持续推进百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度，提高清扫保洁、户外广告等的管理水平，全面提升街道域整体形象。

 5、进一步强化基层基础工作。一是要深入实施“党建引领”工程，切实抓好“一核多元、合作共治，党建引领基层治理创新”工作。二是常态化开展“两学一做”学习教育，深入开展学习讨论，结合主题党日活动，利用各种平台，继续开展“学党章党规”、系列讲话和先进典型案例学习。三是强化党员发展教育管理，认真开展“书记讲党课”、谈心谈话活动，规范组织生活。

 6、加强党风廉政建设。突出“党要管党，从严治党”工作要求，坚持预防为主，标本兼治的方针，努力从源头上预防腐败现象。严格按照中央八项规定、六项禁令等相关规定，将廉政宣传教育与党组织阵地建设相结合，组织党员干部认真学习党纪法规，大力开展专项治理“微腐败”工作，严格责任追究，加大案件督查督办力度，全面落实党风廉政建设责任制，进一步形成齐抓共管的工作格局。

二、部门预算单位机构情况。

从预算单位构成看，古蔺县人民政府金兰街道办事处部门预算包括：古蔺县人民政府金兰街道办事处机关、古蔺县人民政府金兰街道便民服务中心2个独立编制机构。独立核算机构1个，预算编制单位1个，即古蔺县人民政府金兰街道办事处。

 纳入古蔺县人民政府金兰街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

 单位人员基本情况：古蔺县人民政府金兰街道办事处共有编制80人，其中：行政编制40人，事业编制40人。在职实有人数78人，其中：行政人员37人（其中工勤人员1人），事业人员40人。

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况

2026年，我单位预算总收入为2793.74万元，预算总支出为2793.74万元，预算总收入支出全部为财政拨款。

三、       收支预算总体情况

（一）2026年公共财政收支预算情况

2026年，我单位预算总收入2793.74万元，支出预算为2793.74万元，较2025年2691.06万元增加了102.68万元，增幅3.6%。

  （二）2026年政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出

（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况

无国有资本经营预算支出

四、财政拨款支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。

    基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2026安排基本支出1464.5万元。

   项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2026年安排项目支出1329.24元。     

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，安排预算支出11126.01万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位职工基本养老保险和职业年金支出，安排预算支出205.98万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，安排预算支出57.72万元。

（四）城乡社区支出，安排预算支出53.6万元。

（五）农林水支出，安排预算支出1172.21万元。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，安排预算支出109.8万元。

（七）公共安全支出，安排预算支出50.42万元。

（八）文化旅游体育与传媒支出，安排预算支出18万元。

五、政府采购安排情况及说明

2026年，我单位无预算采购。

六、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2026年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标，涉及财政资金覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2026年整体支出开展绩效自评。

七、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，我单位共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

金兰街道办事处 2026年“三公”经费财政拨款预算数12万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费用12万元。 2026年“三公”经费预算与2026年“三公”经费预算相比，略有下降。原因是严格控制“三公”经费接待支出。

九、       专业名词解释。

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务类

政府办公厅（室）及相关机构事务是指：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（1）、政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行：指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）、政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）、政府办公厅（室）及相关机构事务的事业运行是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、社会保障和就业（类）

   行政事业单位离退休（款）中是指：反映行政事业单位离退休方面的支出。

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

B、机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

C、其他行政事业单位离退休支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）

医疗保障（款）中的行政单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、城乡社区支出（类）

（1）、城乡社区管理事务（款）中的其他城乡社区管理事务支出（项）是指：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（2）、城乡社区环境卫生（款）中的城乡社区环境卫生（项）是指：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6、农林水支出（类）

（1）、农业（款）中的其他农业（项）是指：反映除上述项目外其他用于农业方面的支出。

（2）、农村综合改革（款）中的对村民委员会和村党支部的补助（项）是指：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

7、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）中的住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   古蔺县人民政府金兰街道办事处                              

                               2026年2月11日