第一部分 部门概况

 一、部门主要职责及机构设置情况

    (一)基本职能

    ①宣传贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关“三农”工作和社会发展的方针政策研究制定全县合作经济的发展战略和规划,指导全县供销合作社系统的改革发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

    ②承担县委、县政府及有关部门委托的任务,按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织协调和管理,参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

    ③积极承担政府向社会力量购买的为农公共服务,承接从政府机构剥离的为农公益性社会化服务。

    ④推进全县供销合作社依法治社、民主治社、制度治社建设,推动和参与有关法律法规和政策的制定。

    ⑤了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护农民合作经济组织的合法权益。

    ⑥指导全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通整体协调运转的双线运行机制。

    ⑦指导全县供销合作社的组织建设、制度建设和服务体系建设,履行农村社区综合服务社的综合规划建设和管理工作指导农村电子商务发展,协调成员社之间的关系,增强联合社的服务功能,完善基层社管理制度,发展农民专业合作社、社区综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系。

    ⑧指导全县供销合作社开展合作与联合,拓展经营服务领域,创新农业生产服务方式和手段,协调推进新农村现代流通服务网络建设,提升农产品流通服务水平,开展农村合作金融服务,打造城乡社区综合服务平台,更好履行为农服务职责。

    ⑨承担对全县农村合作经济组织的组织、指导、协调服务和管理职能。探索建立以供销合作社为依托,融生产合作供销合作、信用合作为一体的新型农村合作经济联合会,推动农村合作经济发展壮大。

    ⑩指导全县供销合作社系统文化建设,提供信息服务组织实施供销合作社行业特有职业(工种)技能培训工作。     

    ⑪监督、管理和运营社有资产,建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职责,享有出资人权益。

    ⑫对有关行业、学科或者业务范围内的社会团体履行组织、指导和监督管理职责,推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。

    ⑬代表全县供销合作社参加上级社的活动,组织与省内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助

    ⑭完成县委、县政府交办的其他任务。

    (二) 机构设置

    古蔺县供销社属一级预算参公单位，目前我单位共有编制11人,实有在编人员11人，离休0人，设三股两室（办公室、资产安全与财务审计股、经济发展股、合作指导股、监事会办公室）。

二、2026年重点工作计划

    2026年，古蔺县供销社联合社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以深化综合改革为动力，以提升为农服务能力为核心，重点抓好以下工作：

    （一）持续深化综合改革，筑牢组织体系根基

1.推进“三会”规范化建设：拟于2026年3月中旬召开县供销合作社第五次代表大会，厘清理事会、监事会权责边界，奠定了社企分开、上下贯通、协调运转的“双线运行”组织基础。对剩余7个乡镇基层社进行提档升级，实现基层社规范化建设全覆盖。指导基层社完善“三会”运行机制，落实民主管理，吸纳更多农民社员参与基层社决策管理。

2.做强社有企业：依托古蔺县供销有限责任公司为龙头，拓展业务领域，重点布局农产品精深加工、农村电商、冷链物流等板块。通过并购、参股等方式，整合县域内涉农优质资源。

    （二）聚焦为农服务主业，提升民生服务质效

    1.优化农资供应服务：升级农资供应网络，新建农资智慧直营店1个，推广农资线上订购、线下配送模式。建立农资质量追溯体系，确保农资产品质量安全，全年农资供应保障率保持75%以上。

    2.拓宽农产品销售渠道：成功注册“乌蒙鲜森”“古小蔺”品牌运营，申报“三品一标”农产品5个。举办农产品产销对接会6场，与大型商超、电商平台签订长期供货协议，力争农产品销售额突破1000万元，

    3.升级农村综合服务：新建村级综合服务社3个，实现行政村全覆盖，扩大农业社会化服务范围，服务面积突破30万亩，开展农民技能培训4场，培训人数超500人次。

    （三）助力乡村产业振兴，推动产业融合发展

    1.深耕特色产业服务：围绕茶叶、猕猴桃、甜橙等产业，组建产业联盟，整合技术、市场资源，打造集种植、加工、销售于一体的产业链条。

    2.参与乡村建设行动：持续推进再生资源县级分拣中心1个、乡镇回收站16个、村级回收点25个及规范烟花爆竹网点300多个，服务城乡环境与民生需求。

    （四）强化自身建设，提升发展内生动力

    1.组建供销集团公司。力争在2026年年底前，县供销有限公司注册资本在5000万元（人民币）以上，5家子公司注册资本达1000万元以上，注册资本总和达1.4亿元，达到组建“古蔺县供销集团有限责任公司”标准。

    2.进一步完善销售服务网络。一是阵地建设。利用地方专项债券资金新建农产品批发交易市场20000平方米，完善功能分区布局。二是网络建设。对引进的村“村村旺”平台进一步完善其功能，逐步完善网上信息中心、网上展示中心、网上交易中心和物流协作服务子平台、质量安全服务子平台、实体批发交易市场管理系统内容。三是基地建设。在全县范围内规划适宜种植区集中成片高标准农产品种植基地，按照“统一规划、统一种植标准、统一销售”模式，带动古蔺农产品产业发展。四是品牌建设。利用供销社已注册的“古小蔺”商标，全面宣传推广，打响古蔺农产品品牌效应。

    3.进一步完善农资仓配服务网络。一是仓配中心建设。在县城周边新建10000平方米的农资仓储配送中心，可以储存各类农资产品，包括化肥、农药、种子、农机等，仓储区域采用合理的布局和先进的储存设备，以提高仓储效率和保证农资的质量。二是配送调度中心建设。建立一个农资配送中心作为农资配送的总控制中心，中心将负责农资的仓储和配送任务的调度，以确保农资能够及时送到农户手中。三是建立配送网点。在全县中心乡镇和中心村建立配送网点，以实现农资、农机的快速配送，减少农民的配送成本。四是与农资生产商合作。优选农资、农机生产商，并争取成为一级代理商，确保农资、农机质量，降低产品价格。五是信息系统建设。利用“村村旺”平台，开发农资配送信息系统，提高农资配送信息透明度和可追溯性。农资配送信息可实时更新和查询，农民可通过平台随时了解农资配送情况，也可通过平台对农资配送的质量和服务进行评价和反馈，推动农资配送向智能化、精准化方向发展。

    4.组建再生资源回收分拣服务网络。一是分拣中心建设。拟在观文镇新建15000平方米再生资源绿色分拣中心，中心业务包括：报废机动车、报废农机具、废旧家电、动力电池、废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废玻璃等品类分拣和拆解。建设内容为分拣中心、拆解中心和再利用中心，依托先进的技术和设备，对各类废弃物进行精细分类，为后续的回收利用或妥善处理奠定基础。二是中转站建设。通过自建、股权合作、加盟等方式，整合基层供销社仓储、土地、厂房等资源，在重点乡镇、街道合理布局建设一批中转站，开展临时贮存、初步分拣等业务，提高再生资源回收转运效率。三是回收网点建设。按照便捷高效、管理规范的要求，开展定点回收、“以车代库”智能回收、“互联网+上门回收”等便民回收服务，建设固定回收和流动回收相结合的多元化回收网点。四是建立“换新+回收”业务。再生资源公司与商贸流通企业对接合作，开展“换新+回收”业务，提供废旧家电入户拆卸、回收，新家电配送、安装等服务，促进家电换新与回收有效衔接。五是建立“数字化”回收体系。利用“村村旺”平台，开发再生资源回收信息系统，打通回收信息整合、上门回收、精细分类、二手流通、再利用等关键环节，开发一键下单预约、上门回收等便捷功能，促进线上线下协同，实现信息流和物流的有效对接、深度融合。

    5.进一步完善农业社会化服务网络。一是农事服务中心建设。依托古蔺县供合农业科技公司在县城组建“农事服务中心”，中心功能围绕农业“耕、种、防、管、收、储、加”等全链条综合服务和农资集采集配、农技服务、病虫害统防统治等，完善场地建设、设施设备采购、服务标准制定等，推动“土地托管、农机服务、统防统治、技术培训”等方面全面开展服务的新型农业模式。二是组建服务站点。参照县级农事服务中心标准，在中心乡镇（街道）组建农事服务站点，推动形成十公里农事服务圈。三是组建农事服务平台。依托重庆市“村村旺”平台，开发农事服务平台系统，组织本地区服务类农业企业、服务型农民专业合作社、有服务能力的村集体经济组织、服务专业户等各类农业社会化服务组织注册使用农服平台，实现服务资源的共享利用；组织动员区域内种养大户、家庭农场、经营类合作社等规模经营主体和本地区小农户、村集体经济组织注册使用农服平台。指导各类经营主体和农户熟悉平台功能，发布服务供需信息，将供需信息资源聚集于农服平台，在线上实现服务供需的信息发布、查询、预约、对接，线上签订服务合同，线下实施服务作业。四是开展项目智能化管理。农事服务中心的所有作业机械全部安装北斗定位系统，将作业完成情况实时传输到服务平台，实现服务对象、主管部门对服务过程精准监测监管。

    6.进一步完善日用消费品仓配服务网络。一是合理布局。以古蔺县供销电子商务有限公司已建成的“古蔺供销直营优选超市”为依托，在县城内新布局连锁超市2家，中心乡镇（街道）新发展供销直营超市10家以上，辐射其他乡镇及中心村超市、商店等300家以上。二是完善配送网络。按照“统一标识、统一采购、统一配送、统一定价、统一标准、统一管理”六统一经营模式，搭建以县城为中心、以乡镇为枢纽、以村庄为终端的三级服务配送网络体系。三是组建线上销售平台。依托重庆市“村村旺”平台，开发日用消费品选购系统，通过线上下单、线下配送，畅通“日用品下村、农产品进城”双向流通渠道。四是组建集采集配中心。在县城适宜区新建日用品集采集配中心1个，面积约2500平方米，并配备快速分拣设备。

    7.组建冷链物流配送服务网络。一是新建县级配送中心。新组建冷链物流公司1个，新配备冷链物流车辆20台以上，以拟建东创园的农批市场为冷链物流配送基地，具备一定的仓储和配送能力，主要为县域范围内的农产品生产企业和消费者提供冷链物流服务。二是组建乡（镇）级配送点。按照简洁实用、方便操作和维护的原则，建立乡镇配送点。三是建立信息化管理系统。依托重庆市“村村旺”平台，开发物流配送管理系统，包括订单管理、库存管理、运输管理、配送管理、客户服务等关键模块，确保接收和处理订单信息的准确性和及时性。

    （五）破解发展瓶颈，补齐工作短板

    针对基层社发展不均衡问题，实施“强基赋能”工程，对薄弱基层社进行政策、资金、人才倾斜；针对品牌影响力不足问题，加大品牌宣传推广力度，利用新媒体平台打造网红农产品；针对社有企业创新不足问题，鼓励企业与科研院所合作，开发农产品深加工产品；针对人才短缺问题，建立人才激励机制，吸引优秀人才扎根供销系统。   

第二部分   部门预算情况说明

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况 

    2026年我单位收入预算总数为2364191.00元,预算总支出为2364191.00元,预算总支出全部为财政拨款。

四、收支预算总体情况

    （一）2026年公共财政收支预算情况

    2026年我单位预算总收入2364191.00元,支出预算为2364191.00元,较2025年增加了185292.50元，原因为增加了在职人员工资福利及办公经费等开支。

    （二）2026年政府性基金支出预算情况

    无

    （三）2026年国有资本经营预算支出预算情况

    无

五、财政拨款支出预算安排情况

        古蔺县供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转,完成日常工作任务以及承担全县农业经济运行相关工作。

    2026年基本支出预算数为2364191.00元,是用于我单位机关正常运转的日常支出,包括基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费水电费印刷费办公设备购置等日常公用经费。

    2026年无项目支出

    (一)社会保障和就业支出344411.00元,主要用于在职职工的养老保险失业保险生育保险工伤保险227237.00元,机关事业单位职业年金支出73422.00元，遗属补助等支出43752.00元。

    (二) 商业服务业等支出1767980.00元，主要用于在职职工的工资福利支出和办公费等日常公用支出。

    (三) 医疗卫生支出83476.00元, 主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

    (四) 住房保障支出168324.00元, 主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

六、政府采购安排情况及说明

    2026年古蔺县供销合作社联合社无政府采购预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2026年”三公”经费财政拨款预算数为64100.00元, 其中: 因公出国(境) 经费0元, 公务接待费4100.00元。

   (一) 我单位无因公出国(境) 人员。

   (二) 2026年安排公务接待费4100.00元, 用于公务接待, 较去年减少200.00元。

   (三) 2026年公务用车运行维护费60000.00元, 用于我单位公车运行维护, 较去年持平。

八、其它相关事项说明

   无

第三部分  名词解释

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：指一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）支出。

3.社会保障和就业支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2026年部门预算项目绩效目标表

表7.2026年部门整体支出绩效目标表

附件：古蔺县供销合作社联合社2026年部门预算公开表.xlsx