古蔺县投资促进服务中心2026年部门预算编制的说明
投资促进服务中心
2026年部门预算编制的说明
第一部分 投资促进服务中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
贯彻执行中央、省、市扩大开放、投资促进、招商引资的方针政策，负责全县投资促进和招商引资的具体政策、措施、规划、年度计划的制定、执行、监督和落实；负责全县投资促进相关工作的统筹组织，指导并督查全县各乡镇、各有关部门投资促进工作；负责建立和完善招商项目库,牵头负责全县招商引资项目的包装、信息发布及对外宣传工作；承办全县重大招商引资活动；负责全县重点、重大项目的招商引资跟踪促进和统筹协调工作；为外来投资者代办投资相关手续，协调解决投资者反映的重要问题；负责县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作；为投资者提供咨询服务。负责外地驻蔺办事机构设立的接洽工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
投资促进服务中心是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、产业分析股、经济合作股和项目管理股，核定人员编制为10人，实有在编在职人员9人，劳务派遣1人，无临聘人员和借用人员，无退休职工。
（三）2026年重点工作
2026年，中心将紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持“强龙头、补链条、聚集群”主线，推动招商引资从“量”的扩张向“质”的提升与“链”的完善转变，力争全年签约项目30个以上、签约金额超100亿元，引进省外国内资金70亿元以上，FDI保持稳定增长，项目转化率、开工率、资金到位率持续提升。以实施五大招商行动为主要抓手，全力推进招商引资工作，确保各项工作落到实处、取得实效，全面提高招商引资的精准度与实效性。
二、部门预算单位构成
投资促进服务中心无二级预算单位。
第二部分 投资促进服务中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2026年古蔺县投资促进服务中心收入预算总额497.23万元，较2025年减少3.91%，主要是整体削减经费。其中：当年财政拨款收入497.23万元、占100%。
2026年古蔺县投资促进服务中心支出预算497.23万元，较上年减少3.91%，主要是整体削减经费。
二、财政拨款收支情况
2026年古蔺县投资促进服务中心财政拨款总额为497.23万元，较2025年减少3.91%，主要是整体削减经费。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入497.23万元。支出包括：一般公共服务支出453.08万元，社会保障和就业支出24.61万元、医疗卫生与计划生育支出6.44万元、住房保障支出13.11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共服务支出453.08万元，比上年减少25.23万元，主要原因是经费削减；社会保障和就业支出24.61万元，比上年增加3.4万元，主要原因是社保缴费基数上涨。医疗卫生支出6.44万元，比上年增加0.35万元，主要原因是医疗缴费基数上涨。住房保障支出13.11万元，比上年增加1.25万元，主要原因是公积金基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出453.08万元，占预算总额的91.12%；社会保障和就业支出24.61万元，占预算总额的4.95%；医疗卫生与计划生育支出6.44万元，占预算总额的1.3%；住房保障支出13.11万元，占预算总额的2.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出453.08万元，比上年减少25.23万元，主要原因是项目经费削减。主要用于：单位保障行政运行正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、维护费等日常公用经费和保障招商引资具体事务。
2.社会保障和就业支出24.61万元，比上年增加3.4万元，主要原因是社保缴费基数上涨。主要用于：社会保障金、生育保险、工伤保险缴费以及职工职业年金缴费。
3.医疗卫生支出6.44万元，比上年增加0.35万元，主要原因是医疗缴费基数上涨。主要用于：职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
4.住房保障支出13.11万元，比上年增加1.25万元，主要原因是公积金基数调整。主要用于：职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出180.23万元，其中：
人员经费159.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，无增长下降率。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算增加0万元。
本年度公务接待费计划主要用于招商引资因公对接。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0万元。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，无增长下降率。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出由机关事务管理划拨经费支付，主要保障机关招商引资工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2026年政府性基金预算“三公”经费预算数6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026机关运行经费财政拨款预算20.4万元，与上年预算持平。
（二）政府采购情况
2026安排政府采购预算0万元，无增长下降率。
（三）国有资产占有使用情况
2026年单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2026年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。
（四）绩效目标设置情况
2026年200万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
