古蔺县政协办2026年预算公开
根据《古蔺县财政局关于2026年县级部门预算编制口径的通知》的要求，现将本单位2026年部门预算编制作如下说明：
第一部分 古蔺县政协概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
政协主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）机构设置
政协古蔺县委员会是县级地方委员会，本机关主要设置了“九委两室”，即：办公室、研究室、提案委、经济委、教科文卫委、社会法制委，农业委、委员联络委、文史委、民宗外侨委、人资环委。现有在编在岗行政人员24人，事业人员6人，派驻纪检组3人，在岗不在编人员14人，临聘人驾驶员5人，其他人员2人。
（三）2026年重点工作
2026年是实施“十五五”规划的开局起步之年，做好全年政协工作意义重大。县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在中共古蔺县委坚强领导下，紧紧围绕县委决策部署和全县中心工作，深入推进全过程人民民主，以政治协商聚共识、以民主监督促落实、以参政议政助发展，为奋力谱写中国式现代化古蔺新篇章贡献更多智慧和力量。
一、以更高站位强化政治坚定，把牢正确政治方向。
二、以更实举措服务中心大局，提升参政议政质效。
三、以更宽视野深化团结联谊，广泛凝聚发展共识。
四、以更高要求加强自身建设，锤炼过硬履职本领。
二、部门预算单位构成
古蔺县政协无下属二级预算单位。
第二部分 古蔺政协 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
古蔺县政协2026年预算收入总额为926.24万元，2025年预算收入总额为926.45万元，较上年基本持平，其中：当年财政拨款收入926.24万元、占100%，上年结转收入0万元。
古蔺县政协2026年支出预算926.24万元，较上年基本持平其中：人员支出656.44万元、占70.87%，日常公用支出58.8万元、占6.35%，项目支出211万元、占22.78%。
二、财政拨款收支情况
古蔺县政协2026年财政拨款收支总预算926.24万元，全部为一般公共预算拨款，与上年基本持平。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入926.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出742.86万元，社会保障和就业支出101.67万元、医疗卫生与计划生育支出28.39万元、住房保障支出53.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
古蔺县政协2026年一般公共预算当年拨款926.24万元，与上年基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出742.86万元，占预算总额的80.20%，社会保障和就业支出98.23万元，占预算总额的10.98%；医疗卫生与计划生育支出27.57万元，占预算总额的3.07%；住房保障支出51.44万元，占预算总额的5.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出742.86万元。主要用于在职职工工资福利、退休人员福利、单位日常公用经费支出等。
2、社会保障和就业支出101.67万元。主要用于职工养老保险费缴纳。
3、医疗卫生与计划生育支出28.39万元。主要用于职工医疗、生育保险、医疗补助费等。
4、住房保障支出53.31万元。主要用于职工住房公积金缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
古蔺县政协2026年一般公共预算基本支出715.24万元，其中：
人员经费656.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数16万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费12万元、公务用车购置费0万元。
（一）无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较上年预算持平。
本年度公务接待费计划用于上级检查指导工作，其他市、县政协到本县交流学习、考察。
（三）公务用车运行维护费预算。
本年度公务用车运行维护费预算12万元，与上年持平。
（四）无公务用车购置费预算。
单位现有公务用车2辆，均为越野车。
六、政府性基金预算支出情况说明
古蔺县政协2026年无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
古蔺县政协2026年无国有资本经营预算。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
古蔺县政协2026年无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年机关运行经费财政拨款预算926.24万元，较上年基本持平。
（二）政府采购情况
2026年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2026年共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年无100万元以上项目。
第三部分 名词解释
（一）一般公共服务支出：主要就是用于职工工资及津贴补贴、办公费、水电费、差旅费、接待费等支出。
（二）社会保障和就业支出：主要用于购买职工工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、职业年金、退休人员慰问金。
（三）医疗卫生支出：用于购买职工医疗保险费。
（四）住房保障支出：用于职工缴交住房公积金。
（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产、战略性和应急储备支出）
（十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
