中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年度部门预算公开
发布时间:2026年1月17日
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年部门预算编制说明
一、单位基本情况
(一)基本职能及主要工作
1、贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的决定和省委、市委、县委的决策部署,拟定巡察工作规则和年度计划并组织实施。贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署,向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
2、负责巡视巡察工作的协调联络,统筹、协调、指导巡察组开展工作,承担巡察工作的政策研究、制度建设等工作。
3、对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
4、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
5、健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接。
6、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
办公室内设综合股、联络股2个职能股室。行政编制8名。其中:办公室主任1名,副主任1名;内设机构中层干部正职2名。现有在编在岗主任1人、副主任1人、巡察专员3名,中层干部2人、在编不在岗人员1人。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入284.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出141.2万元、社会保障和就业支出107.23万元、社会保险基金支出16.67万元、卫生健康支出5.82万元、住房保障支出12.87万元。中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年收支预算总数284.79万元,比2025年收支预算总数增加47.04万元,增加19.8%。
(一)收入预算情况
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年收入预算284.79万元,其中:一般公共预算拨款收入284.79万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年支出预算284.79万元,其中:基本支出165.79万元,占58.21%;项目支出119万元,占41.79%。
三、财政拨款收支预算情况说明
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年财政拨款收支总预算284.79万元,比2025年财政拨款收支总预算增加47.04万元,增加19.8%。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入284.79万元;支出包括:一般公共服务支出141.2万元、社会保障和就业支出107.23万元、社会保险基金支出16.67万元、卫生健康支出5.82万元、住房保障支出12.87万元。中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年收支预算总数284.79万元,比2025年收支预算总数增加47.04万元,增加19.8%。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年一般公共预算当年拨款284.79万元,比2025年预算数增加47.04万元,增加19.8%。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出141.2万元、社会保障和就业支出107.23万元、社会保险基金支出16.67万元、卫生健康支出5.82万元、住房保障支出12.87万元。中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年收支预算总数284.79万元,比2025年收支预算总数增加47.04万元,增加19.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2026年预算数为17.16万元,主要用于职工养老保险缴费;
社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2026年预算数为4.32万元,主要用于职业年金缴费。
2.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗支出(01)2026年预算数为4.86万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;
卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗支出(02)2026年预算数为0.96万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。
3.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2026年预算数为12.87万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年一般公共预算基本支出204.82万元,其中:
人员经费313.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费49.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按程序报上级批准后安排经费。
(一)公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于迎接上级检查调研及其他需要的接待。
(二)公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。
单位现有公务用车1辆。其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费6万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室单位运行经费财政拨款预算为19.33万元,与2025年预算持平。
(二)政府采购情况
2026年中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室部门预算暂不编列政府采购预算,执行中确需安排计划的,按程序报上级批准后安排经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室共有车辆1辆,其中。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2026年中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室所有项目匀按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指职工养老保险缴费支出。
(四)医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗:指行政单位医疗保险缴费,2101102事业单位医疗:指事业单位医疗保险缴费。
(五)节能环保支出:2110101行政运行:指行政单位基本支出,2110102一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出, 2119901其他节能环保支出:指其他用于节能环保方面的支出。
(六)住房保障支出:2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
