古蔺县龙山镇人民政府关于2026年乡镇预算编制的说明
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。
认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。 维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。承办上级人民政府交办的其他事项。
2.当年取得的主要事业成效。
严格执行财政综合预算，充分调动各单位增收节支的积极性，党委、政府齐心协力，分工协作、齐抓共管，因地制宜、抢抓机遇，精心谋划，认真组织，迅速行动，抓好全年的各项工作。开展了多项涉及民生的重点工程，协同推进乡镇环境卫生综合整治。
（二）内设机构
中共古蔺县龙山镇委员会、古蔺县龙山镇人民政府主要设置了党政办、党建办、经发办、应急办、社会治理办、重点项目办、农业农村办、综合行政执法大队、财政所、便民中心。我镇辖17个行政村、2个社区、159个村（居）民小组。共有编制数89名，其中公务员编制52名（现有46名），事业编制37名（现有34名），实际在编80名，临聘驾驶员2人，临时人员1人。
二、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况
2026年预算收入合计2619.25万元，预算支出合计2619.25万元。
三、收支预算总体情况
（一）2026年公共财政拨款收入收支预算情况
2026年预算财政拨款收入合计2619.25万元，全部为财政拨款收入，与2025年相比增加了256.4万元，增幅为10.85%。
2026年预算支出合计2619.25万元，与2025年相比增加了256.4万元，增幅为10.85%，主要原因是在人员经费中工资福利支出有大幅增加。其中：基本支出1507.48万元，占57.55%，比去年增加了210.49万元，增幅为16.23%；项目支出1111.77万元，占42.45%，比去年增加了45.91万元，增幅为4.31%。
（二）2026年政府性基金支出预算情况
无政府性基金支出
（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况
无国有资本经营预算支出
四、财政拨款支出预算安排情况
我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。
基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2026年安排基本支出1507.48万元。
项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2026年安排项目支出1111.77万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，安排预算支出1239.02万元。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位职工基本养老保险和职业年金支出，安排预算支出228.29万元。
（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，安排预算支出66.90万元。
（四）城乡社区支出，安排预算支出79.08万元。
（五）农林水支出，安排预算支出890.17万元。
（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，安排预算支出107.79万元。
（七）节能环保支出，安排预算支出8万元；
五、政府采购安排情况及说明
2026年我单位预算采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效目标管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2026年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标，涉及财政资金覆盖率达到100%。项目支出预算绩效按照项目完成、项目效益、满意度指标三个一级指标进行绩效评估。
（二）部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2026年整体支出开展绩效自评。整体支出评估按照完成指标、效益指标、满意度指标三个一级指标开展绩效评估。
七、国有资产占有使用情况
截至2026年1月1日，我单位共有车辆2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，占比17.24%；公务用车购置及运行费用12万元，占比82.76%。公务用车购置数0。“三公”经费比2025年预算数持平，其中公务用车购置及运行费用持平，公务接待费用持平。
九、机关运行经费预算情况
2026年用于我镇履行一般行政管理职能、维持机关运行的一般公共预算安排的行政经费合计1507.48万元。
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:1.基本支出1363万元，包括两部分:一是人员经费1325.63万元，具体包括工资、津贴及奖金、社会保险、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）;二是公用经费37.37万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费。2.一般行政管理项目支出144.48万元，包括招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实施公务员法管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实施公务员法管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各项重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：指各级政府用于法制建设方面对的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指实施归口管理的行政单位（包括实施公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、其它相关事项说明
无
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
