一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证乡镇各类机关组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强意识形态阵地以及队伍建设。维护和执行党的纪律， 监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好脱贫攻坚、民生保障、生态环保、 美丽乡村建设、应急管理、安全生产、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本 行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

（九）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（十）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、 文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

（十一）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利。

（十二）保护各种经济组织的合法权益。

（十三）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

（一）党政办公室

负责党委、政府日常事务性工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、政策研究、文秘事务；负责综合协调各方面工作，牵头完成各项目标管理任务，督促检查有关工作任务落实情况；负责政务公开、机关后勤保障等工作。

（二）党建办公室

负责党的建设、人大、政协、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、文化、统战、民族、宗教、群团等工作；负责党风廉政建设和反腐败斗争、全面从严治党工作；负责精神文明建设、意识形态工作；牵头负责党建引领基层治理、基层政权建设、社会工作人才队伍建设、志愿服务等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责党务公开工作。

（三）经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、农业农村工作办公室、统计站牌子）

负责商贸经济、工业和第三产业、招商引资、项目建设、经济合作、以工代赈、科技、统计、村镇规划建设、自然资源管理、公路养护维护等工作。

（四）社会事务与治理办公室

负责民政、就业、行政审批、公共服务、农民工服务、残疾人保障、养老敬老、未成年人保护、人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康、广电通讯、教育体育等工作；负责综合治理、依法治理、信访维稳、矛盾纠纷化解、平安建设、网格化服务管理、人民建议征集、普法宣传、政府法制、行政复议、行政应诉等工作。

（五）农业农村工作办公室

负责农业、乡村振兴、集体经济、水产水利、农业机械、农业经营管理、农业技术推广、动物植物疫病防控防治、农田水利建设、农产品质量安全监测、民房建设管理等工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接相关工作

（六）应急管理办公室

负责应急管理、安全生产工作；负责森林防灭火、地灾防治、抗震救灾、防汛抗旱、消防安全、燃气安全、道路交通安全、气象等工作；负责民兵、国防教育、征兵等工作。

（七）综合行政执法队（挂生态环境办公室、应急管理和安全生产委员会办公室牌子）

负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇（街道）综合行政执法工作；负责生态环境保护、食品安全、市场监管、城乡环境综合治理、违法建设整治等工作。

（八）财政所

负责贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；负责组织和管理乡镇（街道）财政收入和支出，编制并执行年度预决算；负责农民负担监督管理；负责集体资产与村（社区）财务管理指导；负责乡镇（街道）国有资产和财政专项资金的管理；负责管理乡镇（街道）行政事业单位和其他组织的预算外资金。

（九）便民服务中心

负责便民服务、公共服务、残疾人服务、退役军人服务、农民工服务等服务性工作，集中办理面向企业和群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公示公开；负责受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；负责窗口工作人员的日常管理、便民服务体系建设和政务服务平台的管理运行工作。

2025年底，我镇共有财政供养人数为45人，其中行政在职人数为26人，事业单位在职人数16人，机关和事业工人3人，退休职工22人，遗属人员5人。

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况

2026年，我单位预算总收入为1309.74万元，预算总支出为1309.74万元，预算总收入支出全部为财政拨款。

四、收支预算总体情况

（一）2025年公共财政收支预算情况

2026年，我单位预算总收入1309.74万元，支出预算为1309.74万元，较2025年1296.70万元增加13.04万元，增加约1.01%，增加原因为职工人数增加，工资费用及公用经费增多。

  （二）2026年政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出

（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况

无国有资本经营预算支出

五、财政拨款支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。

    基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2026年安排基本支出808.54万元，其中人员经费720.84万元，公用经费87.69万元。基本支出较上年增加1.27%，增加原因为2025年末在职人员增加。

     项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2026年安排项目支出501.2万元，同比增加0.58%，增加原因是安置点人员补助及运维经费的增加。     

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，安排预算支出656.85万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位职工基本养老保险和职业年金支出，安排预算支出82.66元。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，安排预算支出31.47万元。

（四）城乡社区支出，安排预算支出10万元。

（五）农林水支出，安排预算支出451.2万元。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，安排预算支出57.55万元。

（七）灾害防治和应急管理支出，安排预算支出10万元。

（八）交通运输支出，安排预算支出10万元。

六、政府采购安排情况及说明

2026年，我单位预算采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效目标管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2026年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标，涉及财政资金覆盖率达到100%。

（二）部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2026年整体支出开展绩效自评。

八、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位共有车辆3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，较上年减少45.45%。减少原因为响应倡导节约、厉行节约政策。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费用6万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元。与上年持平，主要原因：本年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025年基本支出安排公务接待费0万元，用于公务接待，与2025年相比减少100%，减少原因为倡导节约、厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行费用

公务用车购置及运行费用预算数为6万元，其中公务用车购置费为0万元。运行费用6万元。与2025年6万元预算持平。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实施公务员法管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实施公务员法管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各项重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：指各级政府用于法制建设方面对的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指实施归口管理的行政单位（包括实施公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十一、其它相关事项说明

无

十二、附表

古蔺县马蹄镇人民政府2026年度部门预算公开报表.xlsx